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365bet体现问题_365bet可靠吗_无法接受365bet邮箱2019年度预算公开报告
来源: | 发布时间:2019-01-28 | 【关闭】
     第一部分 部门基本情况

一、部门职能

承担保护与合理利用土地和矿产资源的责任;承担规范全市国土资源管理秩序的责任;承担全市优化配置国土资源的责任;负责规范全市国土资源权属管理;承担全市耕地保护的责任;承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任;承担节约集约利用土地资源的责任;承担规范全市国土资源市场秩序的责任;负责全市矿产资源开发利用和保护的管理;负责管理全市地质勘查行业和矿产资源储量的管理,组织实施全市地质调查评价和矿产资源勘查,负责市级地质勘查项目的立项、监管、评审验收和成果处置;组织实施国家、自治区、市重大地质勘察专项管理权限内地质勘察资质、地质勘察成果;统筹、管理、监督、协调全市公益性地质调查和战略性矿产勘查工作;承担全市地质环境保护的责任;承担全市地质灾害预防和治理的责任;依法征收资源收益,规范、监督资金使用;推进全市国土资源科技进步;负责监督检查测绘管理相关法律法规的落实情况等;负责国家、自治区经济技术开发区的土地资源、矿产资源的管理工作;承办自治区国土资源厅和市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及单位构成情况

纳入国土资源局部门预算编制范围的单位包括:

1、国土资源局本级,内设15个职能科(室)。

2、市四区分局:呼市国土资源局新城分局(行政)、呼市国土资源局回民分局(行政)、呼市国土资源局玉泉分局(行政)、呼市国土资源局赛罕分局(行政)。

3、参照公务员管理的事业单位:呼和浩特市国土资源执法监察支队、呼市国土资源局新城分局(参公)、呼市国土资源局回民分局(参公)、呼市国土资源局玉泉分局(参公)、呼市国土资源局赛罕分局(参公)。

4、全额拨款事业单位:呼市国土资源信息中心、呼市国土资源纠纷调处中心、呼市国土资源征费大队、呼市国土资源评估交易管理中心、呼市土地整理中心、呼和浩特经济技术开发区国土资源分局、呼和浩特金桥经济技术开发区国土资源分局、呼市不动产登记中心、呼市国土资源调查规划测绘院。

 第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

2019年收入预算安排9865.04万元,其中:经费拨款9290.56万元,非税收入574.48万元。预算总收入较2018减少1276.6万元,其中基本支出增长347.66万元,为职工正常增长的工资支出;项目支出减少1624.26万元,主要是我部门2018年新增全国性的第三次土地调查项目一次性取消所致

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于2019年度部门收支总体预算情况说明

本部门2019年度收入安排总计9865.04万元,支出总计9865.04万元,与2018年度相比,收入总计减少1276.6万元,下降11.46 %;支出总计减少1276.6万元,下降11.46 %。主要原因:我部门2018年新增全国性的第三次土地调查项目财政一次性拨付,2019年取消

(二)关于2019年度部门收入总体决算情况说明

本部门2019年度收入安排合计9865.04万元,其中:财政拨款收入  9865.04万元,占100 %。

(三)关于2019年度部门支出总体预算情况说明

本部门2019年度支出安排合计9865.04万元,其中: 基本支出5052.05万元,占51.21%;项目支出4812.99万元,占48.79%

(四)关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

本部门2019年度财政拨款安排收入总计9865.04万元,支出总计9865.04万元,与2018年度相比,收入减少1276.6万元,下降11.46 %;支出减少1276.6万元,下降11.46%。主要原因:我部门2018年新增全国性的第三次土地调查项目财政一次性拨付,2019年取消

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计9865.04万元,其中:基本支出5052.05万元,占51.21%;项目支出4812.99万元,占48.79%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5052.05万元,其中:人员经费4735.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加254.16万元,主要原因是:职工正常增长的工资支出;公用经费316.53万元,主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用,较上年增加93.5万元,主要原因是:人员的增加及工资的增长相应的公用经费的增长。

七)关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

2019年度本部门没有安排基金支出。

(八)关于2019年度财政拨款三公经费支出预算情况说明

1、三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为33.72万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为29.72万元;公务接待费支出预算为4万元。

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2019年度财政拨款“三公”经费支出预算与2018年相比,减1.58万元,减4.48%。情况的原因:为节省财政资金,适量减少公务接待次数及车辆运行维护费。

3、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费支出0万元。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出29.72万元。公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出29.72万元,用于公务用车的油料费、维修费、过路费及停车费等较上年减少0.88万元,主要原因是为节省财政资金,适量减少公务用车运行维护费。财政拨款开支的公务用车保有量为24辆。

公务接待费支出4万元。其中:较上年减少0.5万元,主要原因是为节省财政资金,适量减少公务接待次数。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支情况

本部门2019年度机关运行经费支出安排202.39万元,比2018年减少3.9万元,增长(降低)1.9%。主要原因是:退休人员多于新进人员,总体人员减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算安排总额1761.7万元,其中:政府采购货物支出4.85万元

(三)国有资产占用情况

截至2019年1月1日,本部门共有车辆24辆,其中,部级领导干部用车0;一般公务用车10辆,与上年一致;一般执法执勤用车8辆,与上年一致;没有特种专业技术用车辆;其他用车6辆,其他用车主要是局机关1辆装载机,回民分局1辆面包车,玉泉分局2辆面包车,2辆轿车。2018年减少1,主要原因是:回民区1辆面包车报废。单位价值50万元以上通用设备5台(套),主要是信息中心3套信息化设备;局本级有数据库服务器主机2台,与上年一致;没有单位价值100万元以上专用设备台,与上年一致;没有单位价值100万元以上专用设备台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

预算绩效目标设置情况:2019年国土资源局及所属二级单位申报绩效目标81个,涉及项目资金3173.97万元;

绩效评价总体情况:2019年共计批复绩效目标50个,涉及项目资金4812.99万元。(国土局及二级单位2019年绩效目标申报表

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:关海兰   联系电话:8162015 

 

 

 

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